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2018年审计工作总结范文

2020-08-01浏览:672

根据中支内审工作部署,20XX年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:

一、积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。

今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

二、积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对20XX年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。

1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20XX年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。

3、强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

三、积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。

内部审计工作总结_第1篇20XX年马上就要结束了,在过去的20XX年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求

2018年政审工作总结范文

我叫,男,年月日生于,汉族。年月考入专业学习,年月从学校毕业,开始参加工作。为了能更好的走向工作岗位,让组织和单位对我有更深入的了解,现对自己以往的思想、工作、学习和生活情况做如下总结。

一、思想政治方面

长期以来,我思想上积极上进,时时处处严格要求自己,积极向党组织靠拢。工作后,我在思想上,政治上与党中央保持高度一致,始终坚持科学发展观的正确指导,树立了正确的世界观、人生观、价值观,坚决抵制了各种错误人生观的侵蚀,反对拜金主义,享乐主义和个人主义。坚持认真学习党的基本路线方针政策,用马克思主义思想武装自己,加强自己的理论修养,不断提高自己的理论和思想水平。我时刻以共产党员的标准严格要求自己,坚定共产主义理想和社会主义信念,拥护中国共产党的领导,认真学习党的一系列方针、政策,认真贯彻落实科学发展观,并能理论联系实际,在工作中加以应用。

二、工作方面

自参加工作以来,我听从安排、服从指挥。作为年轻人,我充分发挥自己的优势,按照会干、苦干、善干的要求,秉承奉献、友爱、互助的志愿精神,全身心地投入到工作中,较好地完成了各项工作,得到了领导和同事的认可。毕

业四年,做过一些不同的岗位,无论在哪一个岗位上,我都做到兢兢业业,在对本职范围内的事做到及时办理,不拖延,不推卸的同时,也乐于帮助同事,与同事搞好关系,对别人给与自己的批评意见,都虚心听取,认真反思,有则改之无则加勉。

三、学习方面

对于学习,我时刻将学习作为我的第一要务,我始终坚持全面学习、创新学习、终生学习的理念。

在校期间,我积极参加学校组织的社会实践活动,认真完成了专业学习和实习安排,使自己能够理论与实践相结合,学以致用,在实习过程中提高了我发现

问题、分析问题、解决问题的能力,提高了我综合运用知识的能力。

参加工作以来,我也始终没有放松学习,因为只有这样才能使自己的知识水平得到不断的提高,才能做好本职工作,更好的完成各项任务。在将来的工作中,我也会通过请教、查阅、总结等方法不断的学习,以更好得融入到新的工作中,做一个称职的公职人员。

四、生活方面

在生活上,我严格要求自己,始终坚持老老实实做人,勤勤恳恳做事的原则,与同事、朋友和谐相处,尊敬领导和长辈。对于同事和朋友,我始终坚持与人为善、以诚相待、注重加强沟通和交流;对于领导和长辈,我十分敬重和尊重,因为他们传授了我知识并在我成长的历程中给了我指导和帮助。多年来,我一直坚持自我检查和自我反省,生活上勤俭节约,不乱花一分钱。在学校和社会,我总是友好待人,从不和他人争吵打架。

总结自己多年来的工作、学习和生活情况,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如,实践经验缺乏等,这就需要在今后的工作中不断加强学习,通过向领导和同事就教等方式不断改正自己的缺点,提高自己的各项能力。

在今后的工作和生活中,我会坚持对专业知识的学习和实践技能的总结积累,不断提高自己的业务素质;同时我会妥善处理好各种人际关系,为工作营造和谐有利的环境;在工作中团结协作,与领导同事保持良好的人际关系,形成和谐的工作环境,为各项工作的顺利开展创造有利条件;在生活中,正确处理各种问题和矛盾,始终坚持原则性和灵活性的统一,为工作创造良好环境。总之,我会力争做好工作、生活的每一个细节,出色地完成各项任务,争取早日成为一名政治强,业务精,思想硬的合格国家公职人员

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